Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11760 |
Data de lançamento: |
18/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONSULTA POPULAR 2011/2012 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
57 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO No 216/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PROCESSADOR DESTINADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDINMENTO UPA,DESTE MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.059,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2014 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 216/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK PROCESSADOR DESTINADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDINMENTO UPA,DESTE MUNICÍPIO. |
2.059,00 |
|
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| 21/11/2014 |
MARLY VENDRUSCOLO - SEC. SAUDE - 006.436.817. |
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2.059,00 |
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| 24/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11760/2014
CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - 87691 |
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2.059,00 |
| TOTAL |
2.059,00 |
2.059,00 |
2.059,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
