| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11922 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 58.063,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 58.063,50 | ||
| 13/10/2014 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - 002.582. | 24.235,20 | ||
| 13/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 11922/2014 - REF. OUTUBRO/2014 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 | 24.235,20 | ||
| 31/12/2014 | ESTORNO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS DURANTE O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE. | -33.828,30 | ||
| TOTAL | 24.235,20 | 24.235,20 | 24.235,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
