| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 12517 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308273-6 DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE TARIFA EM ANEXO | 122,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308273-6 DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE TARIFA EM ANEXO | 122,85 | ||
| 28/08/2014 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308273-6 DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE TARIFA EM ANEXO | 122,85 | ||
| 04/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12517/2014 CORSAN - 35 | 122,85 | ||
| TOTAL | 122,85 | 122,85 | 122,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
