| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1323 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE NOTA FISCAL 004.304.973 ORDEM ANEXO | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE NOTA FISCAL 004.304.973 ORDEM ANEXO | 90,00 | ||
| 04/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE NOTA FISCAL 004.304.973 ORDEM ANEXO | 90,00 | ||
| 19/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2014 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
