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Exercício: 2014
Nome do Credor: DANILO A. GREGORY - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14066	Data de lançamento:	30/09/2014
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	57 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2014,CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTES CÊNICAS E DANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICIPIO.	0,00	16.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2014	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2014,CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTES CÊNICAS E DANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICIPIO.	16.800,00
30/09/2014	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2014,CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTES CÊNICAS E DANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESNSINO DO MUNICIPIO.		16.800,00
09/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14066/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DANILO ANDRE GREGORY - 3866 CFE NF 000358			1.750,00
14/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 14066/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DANILO ANDRE GREGORY - 3866			1.750,00
19/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 14066/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DANILO ANDRE GREGORY - 3866			1.750,00
05/02/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14066/2014 - REF. JANEIRO/2015 DANILO ANDRE GREGORY - 3866 CFE NF 2015002			1.750,00
12/03/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 14066/2014 - REF. MARÇO/2015 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			3.500,00
17/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14066/2014 - REF. ABRIL/2015 DANILO A. GREGORY - ME - 3866 CFE NF 2015019			1.750,00
22/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:22 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 14066/2014 - REF. MAIO/2015 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			1.750,00
19/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:29 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 14066/2014 - DANILO A. GREGORY - ME - 3866			1.750,00
17/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14066/2014 - REF.JUNHO/2015 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			1.050,00
TOTAL		16.800,00	16.800,00	16.800,00
SALDO A PAGAR				0,00