| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14591 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE,CFE NF:006.139.341 EM ANEXO. | 86,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE,CFE NF:006.139.341 EM ANEXO. | 86,80 | ||
| 08/10/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE,CFE NF:006.139.341 EM ANEXO. | 86,80 | ||
| 21/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14591/2014 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 86,80 | ||
| TOTAL | 86,80 | 86,80 | 86,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
