| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14600 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA ESCOLA GIUSTO DAMO CFE NF:006.139.269 EM ANEXO. | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA ESCOLA GIUSTO DAMO CFE NF:006.139.269 EM ANEXO. | 79,00 | ||
| 08/10/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA ESCOLA GIUSTO DAMO CFE NF:006.139.269 EM ANEXO. | 79,00 | ||
| 21/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14600/2014 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
