| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 14731 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1400773-8 DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO,CFE TARIFA EM ANEXO. | 108,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1400773-8 DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO,CFE TARIFA EM ANEXO. | 108,70 | ||
| 09/10/2014 | TARIFA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1400773-8 DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO,CFE TARIFA EM ANEXO. | 108,70 | ||
| 21/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14731/2014 CORSAN - 35 | 108,70 | ||
| TOTAL | 108,70 | 108,70 | 108,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
