| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 15012 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/20914 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 1.347,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/20914 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 1.347,56 | ||
| 17/10/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/20914 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 1.347,56 | ||
| 06/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15012/2014 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA - 94833 | 1.347,56 | ||
| TOTAL | 1.347,56 | 1.347,56 | 1.347,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
