| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA ME |
| Número do empenho: | 15547 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 15013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 1.790,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 15013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 1.790,85 | ||
| 30/10/2014 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 15013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 1.790,85 | ||
| 06/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15547/2014 LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 | 1.790,85 | ||
| TOTAL | 1.790,85 | 1.790,85 | 1.790,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
