| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15698 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 65 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DENTRO DO PROJETO EDUCAÇÃO,ARTE E CIDADANIA CFE CARTA CONVITE 65/2014 | 26.156,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DENTRO DO PROJETO EDUCAÇÃO,ARTE E CIDADANIA CFE CARTA CONVITE 65/2014 | 26.156,50 | ||
| 31/12/2014 | ESTORNO CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPENHOS | -26.156,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
