| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 15781 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL No 40/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 17.055,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE PREGÃO PRESENCIAL No 40/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 17.055,36 | ||
| 04/12/2014 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE 017563. | 17.055,36 | ||
| 08/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15781/2014 F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA - 94833 | 17.055,36 | ||
| TOTAL | 17.055,36 | 17.055,36 | 17.055,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
