| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15971 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SEC.COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 006.368.197 ORDEM ANEXO | 3,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SEC.COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 006.368.197 ORDEM ANEXO | 3,20 | ||
| 03/11/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SEC.COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 006.368.197 ORDEM ANEXO | 3,20 | ||
| 21/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15971/2014 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 3,20 | ||
| TOTAL | 3,20 | 3,20 | 3,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
