| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15975 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 006.368.336 ORDEM ANEXO | 97,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 006.368.336 ORDEM ANEXO | 97,25 | ||
| 03/11/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 006.368.336 ORDEM ANEXO | 97,25 | ||
| 21/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15975/2014 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 97,25 | ||
| TOTAL | 97,25 | 97,25 | 97,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
