| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 15986 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 67 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 240/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 2.110,55 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 005.977 PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 | 4.980,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 240/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 2.110,55 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 005.977 PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 | 4.980,92 | ||
| 03/11/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 240/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 2.110,55 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 005.977 PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 | 4.980,92 | ||
| 21/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15986/2014 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 4.980,92 | ||
| TOTAL | 4.980,92 | 4.980,92 | 4.980,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
