| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 16069 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IM´VEL 2018212-0 DA SEC.OBRAS NA RODOVIA RS 15O CFE TARIFA ANEXO | 170,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | TAXA DE ÁGUA DO IM´VEL 2018212-0 DA SEC.OBRAS NA RODOVIA RS 15O CFE TARIFA ANEXO | 170,76 | ||
| 05/11/2014 | TAXA DE ÁGUA DO IM´VEL 2018212-0 DA SEC.OBRAS NA RODOVIA RS 15O CFE TARIFA ANEXO | 170,76 | ||
| 10/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16069/2014 CORSAN - 35 | 170,76 | ||
| TOTAL | 170,76 | 170,76 | 170,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
