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Exercício: 2014
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16107	Data de lançamento:	06/11/2014
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS MES OUTUBRO/2014	0,00	198,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2014	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS MES OUTUBRO/2014	198,96
06/11/2014	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS MES OUTUBRO/2014		198,96
14/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509101 PAGTO. REF. EMPENHO 16107/2014 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			198,96
TOTAL		198,96	198,96	198,96
SALDO A PAGAR				0,00