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Exercício: 2014
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16108	Data de lançamento:	06/11/2014
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MES OUTUBRO/2014	0,00	497,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2014	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MES OUTUBRO/2014	497,41
06/11/2014	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MES OUTUBRO/2014		497,41
14/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509101 PAGTO. REF. EMPENHO 16108/2014 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			497,41
TOTAL		497,41	497,41	497,41
SALDO A PAGAR				0,00