| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 16345 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 233,07 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 001.795 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 610,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 233,07 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 001.795 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 610,65 | ||
| 12/11/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 233,07 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 001.795 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 610,65 | ||
| 21/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16345/2014 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 610,65 | ||
| TOTAL | 610,65 | 610,65 | 610,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
