| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 1683 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO ISNATAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.SOCIAL MES 01/2014 | 0,00 | 397,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO ISNATAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.SOCIAL MES 01/2014 | 397,92 | ||
| 19/02/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 397,92 | ||
| 20/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2014 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 397,92 | ||
| TOTAL | 397,92 | 397,92 | 397,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
