| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 17476 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 050/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,00 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 001.921 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 72,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 050/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,00 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 001.921 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 72,09 | ||
| 04/12/2014 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 050/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,00 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 001.921 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 72,09 | ||
| 16/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17476/2014 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 72,09 | ||
| TOTAL | 72,09 | 72,09 | 72,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
