| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 2076 | Data de lançamento: | 20/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 38 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO CAPS CFE NOTA FISCAL 005.000 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 115,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | AQUISIÇÃO DE 38 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO CAPS CFE NOTA FISCAL 005.000 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 115,52 | ||
| 20/02/2014 | AQUISIÇÃO DE 38 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO CAPS CFE NOTA FISCAL 005.000 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 115,52 | ||
| 26/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2014 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 115,52 | ||
| TOTAL | 115,52 | 115,52 | 115,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
