| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2136 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CFE PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 | 16.971,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CFE PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 | 16.971,14 | ||
| 13/03/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 12.836,93 | ||
| 13/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2014 - REF. MARÇO/2014 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 CFE NFS 2195-2196 | 12.836,93 | ||
| 16/04/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.635,56 | ||
| 22/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2014 - REF. ABRIL/2014 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 CFE NF 000.002.308 | 4.214,59 | ||
| 22/04/2014 | LANÇAMENTO Nº DE EMPENHO INDEVIDO | -2.579,03 | ||
| 11/12/2014 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - 000.002.457, 000.002.391. | 2.498,65 | ||
| 12/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 CFE NFS 002.457-002.391 | 2.498,65 | ||
| TOTAL | 16.971,14 | 16.971,14 | 16.971,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
