| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS - ME |
| Número do empenho: | 2137 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CFE PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 | 11.830,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CFE PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 | 11.830,99 | ||
| 14/03/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 9.703,87 | ||
| 14/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2014 - REF. MARÇO/2014 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 CFE NF 002.317 . | 9.703,87 | ||
| 25/04/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.127,12 | ||
| 25/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2014 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 | 11.830,99 | ||
| 25/04/2014 | ERRO EMISSÃO DE ORDEM EMPENHO INDEVIDO | -9.703,87 | ||
| TOTAL | 11.830,99 | 11.830,99 | 11.830,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
