| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 4988 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 71,00 LITROS DE ÓLEO S-10 PARA VIATURA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 908 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 | 170,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 71,00 LITROS DE ÓLEO S-10 PARA VIATURA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 908 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 | 170,40 | ||
| 11/04/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 71,00 LITROS DE ÓLEO S-10 PARA VIATURA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 908 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 | 170,40 | ||
| 15/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2014 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 170,40 | ||
| TOTAL | 170,40 | 170,40 | 170,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
