| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 502 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2180204-1 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE TARIFA EM ANEXO | 58,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2180204-1 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE TARIFA EM ANEXO | 58,79 | ||
| 22/01/2014 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2180204-1 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE TARIFA EM ANEXO | 58,79 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 502/2014 CORSAN - 35 | 58,79 | ||
| TOTAL | 58,79 | 58,79 | 58,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
