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Exercício: 2014
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6878	Data de lançamento:	16/05/2014
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADITIVO-I-AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRETAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58MBPS FULL DUPLEX,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO E,EQUIPAMENTOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO	0,00	5.371,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2014	ADITIVO-I-AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRETAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58MBPS FULL DUPLEX,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO E,EQUIPAMENTOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO	5.371,92
11/06/2014	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		596,88
11/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 6878/2014 - REF. MAIO/2014 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			596,88
14/07/2014	LOIRI MARCHESAN - SEC. M. FAZENDA - NF. 0004.		3.481,88
14/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6878/2014 - REF. JUNHO/2014 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			3.481,88
31/12/2014	SERVIÇO NÃO REALIZADO	-1.293,16
TOTAL		4.078,76	4.078,76	4.078,76
SALDO A PAGAR				0,00