| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 6878 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADITIVO-I-AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRETAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58MBPS FULL DUPLEX,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO E,EQUIPAMENTOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO | 0,00 | 5.371,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | ADITIVO-I-AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRETAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58MBPS FULL DUPLEX,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO E,EQUIPAMENTOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO | 5.371,92 | ||
| 11/06/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 596,88 | ||
| 11/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 6878/2014 - REF. MAIO/2014 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 596,88 | ||
| 14/07/2014 | LOIRI MARCHESAN - SEC. M. FAZENDA - NF. 0004. | 3.481,88 | ||
| 14/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6878/2014 - REF. JUNHO/2014 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 3.481,88 | ||
| 31/12/2014 | SERVIÇO NÃO REALIZADO | -1.293,16 | ||
| TOTAL | 4.078,76 | 4.078,76 | 4.078,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
