| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 7230 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 1.994,59 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 001.040 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 5.225,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 1.994,59 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 001.040 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 5.225,82 | ||
| 26/05/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 1.994,59 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 001.040 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 5.225,82 | ||
| 12/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2014 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 5.225,82 | ||
| TOTAL | 5.225,82 | 5.225,82 | 5.225,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
