| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7911 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 005.150.128-005.150.146-ORDENS ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 005.150.128-005.150.146-ORDENS ANEXO | 30,00 | ||
| 30/05/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 005.150.128-005.150.146-ORDENS ANEXO | 30,00 | ||
| 12/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2014 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
