| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8410 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 45 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO/PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL EM RUAS AVENIDAS CIDADE CFE CARTA CONVITE 45/2014 | 78.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO/PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL EM RUAS AVENIDAS CIDADE CFE CARTA CONVITE 45/2014 | 78.550,00 | ||
| 08/07/2014 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL - NOTA FISCAL 18 | 1.840,00 | ||
| 12/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 8410/2014 - REF. JULHO/2014 ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 91120 | 1.840,00 | ||
| 21/10/2014 | DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - SEC. DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO - NF. 021. | 28.000,00 | ||
| 22/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8410/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 91120 PARTE NF 2014021 | 14.000,00 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8410/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 91120 CFE SALDO NF 2014021 | 14.000,00 | ||
| 31/12/2014 | ESTORNO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS DURANTE O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE. | -48.710,00 | ||
| TOTAL | 29.840,00 | 29.840,00 | 29.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
