| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 9294 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1413385-7 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE TARIFA EM ANEXO | 74,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1413385-7 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE TARIFA EM ANEXO | 74,12 | ||
| 30/06/2014 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1413385-7 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE TARIFA EM ANEXO | 74,12 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9294/2014 CORSAN - 35 | 74,12 | ||
| TOTAL | 74,12 | 74,12 | 74,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
