| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9547 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NOTA FISCAL 005.372.331 ORDEM ANEXO | 238,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NOTA FISCAL 005.372.331 ORDEM ANEXO | 238,30 | ||
| 03/07/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NOTA FISCAL 005.372.331 ORDEM ANEXO | 238,30 | ||
| 12/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9547/2014 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 238,30 | ||
| TOTAL | 238,30 | 238,30 | 238,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
