| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 10033 | Data de lançamento: | 17/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 02.06 Á 01.07.2015 DOS TELEFONES 3744-2306-3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE FATURA EM ANEXO | 299,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2015 | TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 02.06 Á 01.07.2015 DOS TELEFONES 3744-2306-3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE FATURA EM ANEXO | 299,82 | ||
| 17/07/2015 | TARIFAS TELEFÔNICAS PERÍODO 02.06 Á 01.07.2015 DOS TELEFONES 3744-2306-3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE FATURA EM ANEXO | 299,82 | ||
| 20/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10033/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 299,82 | ||
| TOTAL | 299,82 | 299,82 | 299,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
