| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 10040 | Data de lançamento: | 17/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTAS 008.463.219-008.463.280-008.463.547-ORDENS EM ANEXO | 949,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTAS 008.463.219-008.463.280-008.463.547-ORDENS EM ANEXO | 949,00 | ||
| 17/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTAS 008.463.219-008.463.280-008.463.547-ORDENS EM ANEXO | 949,00 | ||
| 25/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10040/2015 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 949,00 | ||
| TOTAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
