| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCIA ADRIANA PEREIRA |
| Número do empenho: | 10043 | Data de lançamento: | 17/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE PASSAGENS FORNECIDAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 321,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2015 | REEMBOLSO DE PASSAGENS FORNECIDAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 321,42 | ||
| 17/07/2015 | REEMBOLSO DE PASSAGENS FORNECIDAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 321,42 | ||
| 28/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000715 PAGTO. REF. EMPENHO 10043/2015 MARCIA ADRIANA PEREIRA - 95327 | 321,42 | ||
| TOTAL | 321,42 | 321,42 | 321,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
