| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 10065 | Data de lançamento: | 17/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2571 ORDEM EM ANEXO | 409,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2571 ORDEM EM ANEXO | 409,53 | ||
| 17/07/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2571 ORDEM EM ANEXO | 409,53 | ||
| 25/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10065/2015 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 409,53 | ||
| TOTAL | 409,53 | 409,53 | 409,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
