| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10068 | Data de lançamento: | 17/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇ]ÃO DE 24,50MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 029 ORDEM EM ANEXO | 2.082,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2015 | AQUISIÇ]ÃO DE 24,50MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 029 ORDEM EM ANEXO | 2.082,50 | ||
| 17/07/2015 | AQUISIÇ]ÃO DE 24,50MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 029 ORDEM EM ANEXO | 2.082,50 | ||
| 25/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10068/2015 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564 | 2.082,50 | ||
| TOTAL | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
