| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GILMAR DA ROSA - VELAS - ME |
| Número do empenho: | 10069 | Data de lançamento: | 17/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 017.382 ORDEM EM ANEXO | 87,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 017.382 ORDEM EM ANEXO | 87,80 | ||
| 17/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 017.382 ORDEM EM ANEXO | 87,80 | ||
| 13/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10069/2015 GILMAR DA ROSA - VELAS - ME - 56308 | 87,80 | ||
| TOTAL | 87,80 | 87,80 | 87,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
