| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 10123 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 48624 ORDEM EM ANEXO | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 48624 ORDEM EM ANEXO | 199,00 | ||
| 21/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 48624 ORDEM EM ANEXO | 199,00 | ||
| 28/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000714 PAGTO. REF. EMPENHO 10123/2015 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
