| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
| Número do empenho: | 10209 | Data de lançamento: | 23/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1797 ORDEM EM ANEXO | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1797 ORDEM EM ANEXO | 215,00 | ||
| 23/07/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 1797 ORDEM EM ANEXO | 215,00 | ||
| 26/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10209/2015 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 | 210,61 | ||
| 26/08/2015 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 10209/2015 | 4,39 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 26/08/2015 | 4,39 | Lançada | |
| TOTAL | 4,39 |
