| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCO A. B. GIRARDELLO & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10211 | Data de lançamento: | 23/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ENTREGA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PERÍODO DE JULHO/2015 Á JUNHO/2016 CFE NOTA FISCAL 454 EM ANEXO | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2015 | DESPESAS REFERENTE ENTREGA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PERÍODO DE JULHO/2015 Á JUNHO/2016 CFE NOTA FISCAL 454 EM ANEXO | 660,00 | ||
| 23/07/2015 | DESPESAS REFERENTE ENTREGA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO PERÍODO DE JULHO/2015 Á JUNHO/2016 CFE NOTA FISCAL 454 EM ANEXO | 660,00 | ||
| 30/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10211/2015 MARCO A. B. GIRARDELLO & CIA LTDA - ME - 2 | 641,59 | ||
| 30/07/2015 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 10211/2015 | 18,41 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 30/07/2015 | 18,41 | Lançada | |
| TOTAL | 18,41 |
