| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ ZACHI - ME |
| Número do empenho: | 10213 | Data de lançamento: | 23/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RÁDIOS,DVDs E,LIQUIDIFICADORES DE CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 108 ORDEM EM ANEXO | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RÁDIOS,DVDs E,LIQUIDIFICADORES DE CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 108 ORDEM EM ANEXO | 188,00 | ||
| 23/07/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RÁDIOS,DVDs E,LIQUIDIFICADORES DE CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 108 ORDEM EM ANEXO | 188,00 | ||
| 27/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10213/2015 JOSE LUIZ ZACHI - ME - 1772 | 184,24 | ||
| 27/08/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 10213/2015 | 3,76 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 27/08/2015 | 3,76 | Lançada | |
| TOTAL | 3,76 |
