| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
| Número do empenho: | 10219 | Data de lançamento: | 23/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9237 DE 26.06.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2015 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9237 DE 26.06.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 67,00 | ||
| 23/07/2015 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9237 DE 26.06.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 67,00 | ||
| 24/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10219/2015 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
