| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 10365 | Data de lançamento: | 28/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2015 | 383,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2015 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2015 | 383,56 | ||
| 28/07/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 07/2015 CFE RELATORIO SETOR DE PESSOAL | 383,56 | ||
| 04/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10365/2015 F G T S - 4 | 383,56 | ||
| TOTAL | 383,56 | 383,56 | 383,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
