| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 10557 | Data de lançamento: | 28/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2015 | 499,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2015 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2015 | 499,89 | ||
| 28/07/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 07/2015 CFE RELATORIO SETOR DE PESSOAL | 499,89 | ||
| 30/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10557/2015 FUNDO FABS - 66 | 499,89 | ||
| TOTAL | 499,89 | 499,89 | 499,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
