| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10638 | Data de lançamento: | 28/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2015 | 1.587,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2015 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 2015 | 1.587,96 | ||
| 28/07/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 07/2015 CFE RELATORIO SETOR DE PESSOAL | 1.587,96 | ||
| 29/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10638/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.587,96 | ||
| TOTAL | 1.587,96 | 1.587,96 | 1.587,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
