| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
| Número do empenho: | 10697 | Data de lançamento: | 28/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE MULTA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2015 | DESPESAS REFERENTE MULTA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,50 | ||
| 28/07/2015 | DESPESAS REFERENTE MULTA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 25,50 | ||
| 28/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000713 PAGTO. REF. EMPENHO 10697/2015 MAGAZINE LUIZA S/A - 42552 | 25,50 | ||
| TOTAL | 25,50 | 25,50 | 25,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
