| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VANDERLEIA DALAGNOL |
| Número do empenho: | 108 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 75/2015 | 308,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 75/2015 | 308,06 | ||
| 05/01/2015 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 75/2015 | 308,06 | ||
| 19/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2015 VANDERLEIA DALAGNOL - 84935 | 308,06 | ||
| TOTAL | 308,06 | 308,06 | 308,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
