| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HEVERSON RAFAEL SATO |
| Número do empenho: | 10842 | Data de lançamento: | 31/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29.06 Á 03.07.2015 PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO AS CONSULTAS MÉDICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 628,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29.06 Á 03.07.2015 PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO AS CONSULTAS MÉDICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 628,00 | ||
| 31/07/2015 | DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29.06 Á 03.07.2015 PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO AS CONSULTAS MÉDICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 628,00 | ||
| 05/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10842/2015 HEVERSON RAFAEL SATO - 91852 | 628,00 | ||
| TOTAL | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
