| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 |
| Número do empenho: | 10874 | Data de lançamento: | 31/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 008.564.700 ORDEM EM ANEXO | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 008.564.700 ORDEM EM ANEXO | 290,00 | ||
| 31/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 008.564.700 ORDEM EM ANEXO | 290,00 | ||
| 06/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10874/2015 VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 - 91203 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
